[1] 0 FORMULACIÓN
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COD_FILA
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(8) VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA |
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(20) CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA |
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(24) No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita |
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(44) NOMBRE DEL INDICADOR |
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(48) FORMULA DEL INDICADOR |
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(72) FECHA DE TERMINACIÓN |
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(76) ESTADO Y EVALUACIÓN ENTIDAD |
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(80) ESTADO Y EVALUACIÓN AUDITOR |
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1
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11
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2018
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154
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3.1.1
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Hallazgo administrativo por omitir el registro en el sistema de Información y Gestión de Empleo de la Función Pública –SIGEP
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1
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Elaborar y socializar a través de memorando a los apoyo a la supervisión el cumplimiento de lo establecido en la Circular 002 del 19 de enero, “PARA NOMBRAMIENTO Y CONTRATACION SE DEBE REGISTRAR Y ACTUALIZAR LA HOJA DE VIDA Y LA DECLARACION DE BIENES Y RENTAS EN EL SISTEMA DE INFORMACION DISTRITAL DEL EMPLEO Y LA ADMINISTRACION PUBLICA – SIDEAP
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Memorandos proyectados
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Número de memorandos proyectados / Número total de memorandos de delegación de apoyos a la supervisión.
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1
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OFICINA DE CONTRATACIÓN
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2018-12-19
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2019-06-19
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Abierta
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2018-12-20
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2
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11
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2018
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154
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3.1.2
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Hallazgo administrativo por la no publicación y publicación extemporánea de los actos administrativos de los procesos contractuales en SECOP, contratos 156 de 2015, 082 de 2015, 016 de 2015, 070 de 2015, 053 de 2015. 055 de 2015 y 160 de 2016.
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1
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Dar cumplimiento a los términos legales establecidos para la publicación de los actos administrativos de los diferentes procesos de contratación adelantados por el FDL Suba en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP.
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Procesos publicados en el SECOP
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Número de publicaciones en SECOP / Número de actos administrativos de la contratación pública en el SECOP del FDLS
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1
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OFICINA DE CONTRATACIÓN
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2018-12-19
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2019-06-19
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Abierta
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2018-12-20
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3
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11
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2018
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154
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3.1.3
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Hallazgo administrativo por deficiencias en la calidad de la información rendida a través de la plataforma SIVICOF.
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1
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Realizar verificación trimestral a la información rendida en el formato electrónico CB-0012 Contractual.
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Verificación de contratos
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Número de contratos tomados aleatoriamente/ Número Total de contratos publicados en el trimestre.
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1
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OFICINA DE CONTRATACIÓN
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2018-12-19
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2019-06-30
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Abierta
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2018-12-20
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